目 錄

　　第一部分 錦州市十一中概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 錦州市十一中2022年部門(mén)預算表

　　一、部門(mén)收支預算總表

　　二、部門(mén)收入預算總表

　　三、部門(mén)支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表(公開(kāi)到功能分類(lèi)項級科目)

　　六、一般公共預算基本支出表(公開(kāi)到經(jīng)濟分類(lèi)款級科目)

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算績(jì)效目標批復表

　　十、政府采購表

　　第三部分 錦州市十一中2022年預算公開(kāi)相關(guān)重要事項說(shuō)明

　　一、錦州市十一中2022年部門(mén)預算總體情況說(shuō)明

　　二、錦州市十一中2022年“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化等說(shuō)明

　　三、預算收支增減變化情況說(shuō)明

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　五、政府采購情況說(shuō)明

　　六、其他說(shuō)明事項(國有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等情況)

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分錦州市十一中概況

　　一、主要職責

　　基本職能：錦州市第十一初級中學(xué)性質(zhì)為事業(yè)單位，按照規定執行《事業(yè)單位會(huì )計制度》，是經(jīng)費獨立核算單位。我校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律和法規，堅持依法治教，依法辦學(xué)。實(shí)施初中義務(wù)教育。學(xué)校的主要工作職能是中學(xué)學(xué)歷教育。執行國家課程(課時(shí))計劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育開(kāi)展教育教學(xué)改革，加強教師課改業(yè)務(wù)培訓，搞好課題研究，重視課改經(jīng)驗成果的收集及整理工作，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作的發(fā)展。

　　機構設置情況

　　機構及人員情況：經(jīng)機構編制管理部門(mén)核定，其中:事業(yè)編制人員52人;學(xué)校占地8765平方米，建筑面積8765平方米。截至2021年12月31日實(shí)有在職教職工45人，離退休人員168人，遺屬3人。我校嚴格執行學(xué)校內部控制制度，修訂了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實(shí)行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據各部門(mén)的需求制訂采購計劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規定加強采購手續。年底對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算。

　　第二部分錦州市十一中部門(mén)預算算公開(kāi)表(見(jiàn)附件)

　　第三部分 錦州市十一中2022年預算公開(kāi)相關(guān)重要事項說(shuō)明

　　一、錦州市十一中2022年部門(mén)預算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預算的原則，錦州市十一中所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：財政撥款(補助)收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出等。錦州市十一中2022年收入預算總計726.94萬(wàn)元，支出預算總計726.94萬(wàn)元，收支相抵，結余為0萬(wàn)元。

　　二、預算收支增減變化情況說(shuō)明

　　2022年預算收入726.94萬(wàn)元，較上年減少90.41萬(wàn)元，主要是因為人員減少。

　　2022年預算支出726.94萬(wàn)元，較上年減少90.41萬(wàn)元，主要是因為因為人員減少。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算32.47萬(wàn)元，指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 對比上年機關(guān)運行經(jīng)費預算減少0.9萬(wàn)元，主要是因為人員減少。

　　第四部分名詞解釋

　　1.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款。

　　2.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。

　　3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反應單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　8.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　9.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

　　10.醫療衛生與計劃生育(類(lèi))醫療保障(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

　　11.醫療衛生與計劃生育(類(lèi))醫療保障(款)事業(yè)單位醫療(項)：反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

　　附件【十一中2號文-部門(mén)預算批復表（地市）.xlsx】