錦州市第三初級中學(xué)2021年度部門(mén)決算
- 分類(lèi):通知公告
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- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-08-12 08:35
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【概要描述】錦州市第三初級中學(xué)2021年度部門(mén)決算
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目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責
二、部門(mén)決算單位構成
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家稅政方針政策,擬定省財稅規劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,分析預測經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議,擬定和執行省與市、縣及企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
(二)起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的地方性法規和省政府規章草案。
二、部門(mén)決算單位構成
錦州市第三初級中學(xué)經(jīng)機構編制管理部門(mén)核定事業(yè)編制人員166人;截至2021年12月31日實(shí)有在職教職工147人,離退休人員211 人,遺屬2人。有初中教學(xué)班級48個(gè),學(xué)生2238人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計2394.74萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入2121.40萬(wàn)元,占收入總計的88.6%。其中:一般公共預算財政撥款收入2121.40萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入o萬(wàn)元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入o萬(wàn)元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入o萬(wàn)元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余273.34萬(wàn)元,占收入總計的11.4%。主要是項目結余。
與上年相比,今年收入減少764.19萬(wàn)元,,主要原因:一是人員調出;二是有退休人員。
(二)支出總計2394.74萬(wàn)元,包括:
1.基本支出2036.29萬(wàn)元,占支出總計的85%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1697.88萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出116.51萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出218.3萬(wàn)元,資本性支出3.61萬(wàn)。
2.項目支出358.44萬(wàn)元,占支出總計的14.96%。主要包括校舍建設等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出減少100.02萬(wàn)元,主要原因:一是人員調出;二是有退休人員。
(三)年末結轉和結余0萬(wàn)元。
二、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出2394.74萬(wàn)元,其中:基本支出2036.29萬(wàn)元,項目支出358.44萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款支出減少764.19萬(wàn)元,主要原因:一是人員調出;二是有退休人員。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2394.74萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出、項目支出。
1.一般公共服務(wù)支出1837.3萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項)1837.3萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%.
(2)項目支出358.44萬(wàn)元
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元.
(四)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元.
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.41萬(wàn)元,完成年初預算的100%.其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.41萬(wàn)元。
1.因公出國(境)費0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的0%.
2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費1.41萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的100%. 截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2036.29萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費1814.39萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費221.91萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元.
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬(wàn)元.
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車(chē)輛1輛。
(四)預算績(jì)效情況。
1.預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
(1)績(jì)效自評情況。根據預算績(jì)效管理要求,我校對2021年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及預算支出項目3個(gè),涉及資金358.44萬(wàn)元,自評覆蓋率(開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數)100分。組織對3個(gè)單位開(kāi)展整體績(jì)效自評,涉及資金358.44萬(wàn)元,自評平均分100分。
(2)部門(mén)評價(jià)情況。我部門(mén)組織對護眼燈等3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及資金358.44萬(wàn)元。
2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
(1)護眼燈項目自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為32.68萬(wàn)元,執行數為32.68萬(wàn)元,完成預算的100%。
(2)購會(huì )議桌等項目自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為135.92萬(wàn)元,執行數為135.92萬(wàn)元,完成預算的100%。
(3)購電腦和智慧黑板等項目自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為189.84萬(wàn)元,執行數為189.84萬(wàn)元,完成預算的100%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(部門(mén)決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項級科目,逐一解釋)……
第四部分 2021年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
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